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    娄底广播电视大学2021年部门预算公开
    发布者: 时间:2021年02月25日 来源:财务室

     

     

    娄底广播电视大学2021年部门预算公开

     

      

     

    第一部分 娄底广播电视大学2021年部门预算说明

    一、单位职能职责

    二、单位机构设置及人员情况

    三、2021年部门预算情况说明

    (一)关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

    (二)关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

    (三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

    (四)关于2021年“三公”经费预算情况说明

    (五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

    (六)关于 2021年收支预算情况的总体说明

    (七)关于2021年收入预算情况说明

    (八)关于 2021年支出预算情况说明

    (九)其他重要事项的情况说明

    第二部分   部门预算公开的表格情况

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表(按功能分类)

    三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

    四、一般公共预算"三公"经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    第三部分   名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    娄底广播电视大学2021年部门预算公开

     

    第一部分

    娄底广播电视大学2021年部门预算说明

     

    一、单位职能职责

    (一)承办成人高等专科学历教育;

    (二)实施现代远程开放教育本科、专科学历教育(通过学习资格审核的形式招生);

    (三)实施“农民大学生培养工程”、“村(社区)基层组织人才定向培养”项目(属于现代远程教育高等专科学历教育);

    (四)实施社区教育(非学历教育);

    (五)开展干部教育在线培训(非学历教育);

    (六)开展考试服务和职业技能培训(非学历教育);

    (七)负责本地方三市两县各级电大的教育统筹规划和协调管理;

    (八)负责娄底行政执法考试的考场配套等工作。

    二、单位机构设置及人员情况

    “娄编[2007]133号”、“ 娄编[2012]93号”、“ 娄编[2013]13号”文件核定我校现有事业编制59名,目前在编人数、实有人数46人,退休人员27人,经费形式为全额财政拨款。实施党委领导下的校长负责制。按照娄编精神和事业单位岗位设置管理要求设置内部机构为7个:办公室、总务处、教务处、招生办、教育技术中心、开放教育学院、继续教育学院。

    三、2021年部门预算情况说明

    2021年部门预算编报范围只包括娄底广播电视大学一家单位。收入包括一般公共财政预算收入, 事业预算收入(即纳入专户管理的非税收入);支出包括保障教育教学基本运行的经费、非税收入成本及专项经费。

    (一)关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2021年财政拨款收支总预算629.44万元,收入预算数629.44万元,全部为一般公共预算拨款,无政府性基金收入。2021年财政拨款支出预算数629.44万元,全部为教育支出。

    (二)关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

    1、关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

    2021年财政拨款收入预算数629.44万元,主要是经费拨款629.44万元,无政府性基金收入。比2020年预算收入595.59万元增加了33.85万元,主要是工资福利支出增加了。2021年财政拨款支出预算数629.44万元,其中:教育支出629.44万元。

    2、一般公共预算当年拨款结构情况

    2021年教育支出629.44万元,占一般公共预算拨款的100%。其中:基本支出629.44万元,占教育支出的100%;

    3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

    (1)工资福利支出2021年预算数为551.09万元,比2020年执行数减少21.42万元,减少3.7%;主要是退休一人。

    (2)商品和服务支出2021年预算数为78.35万元,比2020年执行数增加55.27万元,是根据预算科要求做的预算调整。

    (3)对个人和家庭的补助2021年预算数为0,和2020年执行数一样。

    (三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

    2021年一般公共预算基本支出数为629.44万元,系保障学校正常运转、完成日常工作任务的人员和部分办公经费。主要包括在职职工基本工资、绩效工资等人员经费。其中:工资福利支出551.09万元,商品和服务支出78.35万元。

    (四)关于2021年“三公”经费预算情况说明

    2021年“三公“经费预算总计为5万元,其中:公务接待5万元;因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费为0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少2.5万元;因为公务用车改革,没有安排公务用车运行维护费;没有安排人员出国经费。

    (五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

    2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (六)关于 2021年收支预算情况的总体说明

    2021收入预算数2179.44万元,其中财政拨款预算收入629.44万元、事业预算收入(即纳入专户管理的非税收入拨款)1550万元。2021年支出预算数2179.44万元,其中教育支出2179.44万元。

    (七)关于2021年收入预算情况说明

    2021年收入预算数2179.44万元,其中:一般公共预算拨款629.44万元,占28.88%,事业预算收入(即纳入专户管理的非税收入拨款)1550万元,占71.12%。

    (八)关于 2021年支出预算情况说明

    1.基本支出:2021年支出预算中的基本支出数为629.44万元,系保障学校正常运转、完成日常工作任务。主要包括:

    1)工资福利支出551.09万元,主要包括在职职工的基本工资、绩效工资及社会保障缴费、住房公积金等人员经费。

    2)商品和服务支出78.35万元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务费、办公设备购置等日常公用经费。

    2.专项支出:2021年支出预算中的专项支出数为1469.50万元,主要构成为:付省电大、中央电大和县市电大的办学分成。其中:付省校和联合办学费用608.50万元,非税收入成本551.50万元(付县市电大等往来),单位运行各项开支349.50万元。无重点项目支出。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1、2021年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

    2、机关运行经费支出情况:2021年工资福利支出预算数551.09万元,2021年商品和服务支出预算数78.35万元,2021年对个人和家庭补助支出预算数0万元。

    3、国有资产占用情况:学校拥有一般公务用车0辆。无价值50万元以上的通用设备,本单位无国有资产占用情况。


    第二部分

    部门预算公开的表格情况

    (详见附件)

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表(按功能分类)

    三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

    四、一般公共预算"三公"经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表


    第三部分

         

    一、基本支出:保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    二、一般公共预算基本支出1:人员经费指为保障教育教学基本运行的经费,主要包括:基本工资、绩效工资、政府绩效奖励、社会保障缴费、住房公积金支出等;

    三、一般公共预算基本支出2:日常公用经费指在人员经费以外所发生的各项费用,主要包括:福利费、工会经费、办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。  

      四、“三公”经费:指用一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行维护费、因公出国(境)费和公务接待费。公务用车运行费主要用于学校因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费主要用于学校与省、县市电大和娄星区范围外的其他相关单位出席会议、请示汇报、调查研究、检查指导(含巡查督考)等工作发生的接待支出?! ?/font>

     

    附:2021年部门预算和“三公”经费预算公开表

     

     

    娄底广播电视大学

    2021年2月22日


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